| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 403 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura per servizio di revisione e sistemazione impianti di riscaldamento edifici di proprietà comunale anno 2023-2024. CIG: Z6133EF036 |
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1.370,00€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 403 del 06/05/2024
Liquidazione fattura per servizio di revisione e sistemazione impianti di riscaldamento edifici di proprietà comunale anno 2023-2024. CIG: Z6133EF036
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.370,00€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 402 del 06/05/2024 |
Liquidazione canone anno 2024 alle Ferrovie della Calabria S.R.L. per la concessione del piazzale della stazione di Cinquefrondi |
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603,50€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 402 del 06/05/2024
Liquidazione canone anno 2024 alle Ferrovie della Calabria S.R.L. per la concessione del piazzale della stazione di Cinquefrondi
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 603,50€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 401 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura per il noleggio a lungo termine di autoveicolo istituzionale. CIG: Z9933992F6 |
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228,02€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 401 del 06/05/2024
Liquidazione fattura per il noleggio a lungo termine di autoveicolo istituzionale. CIG: Z9933992F6
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 228,02€
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| Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 399 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/149 DEL 04/04/2024 IN FAVORE DI COIM IDEA SRL POLISTENA PER ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PERIODO MARZO-APRILE 2024. CIG ZFA35B0CE9 |
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1.092,91€ |
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Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 399 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/149 DEL 04/04/2024 IN FAVORE DI COIM IDEA SRL POLISTENA PER ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PERIODO MARZO-APRILE 2024. CIG ZFA35B0CE9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.092,91€
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| Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 400 del 06/05/2024 |
IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FESTA S.MICHELE ARCANGELO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE GIOIA TAURO |
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400,00€ |
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Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 400 del 06/05/2024
IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FESTA S.MICHELE ARCANGELO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE GIOIA TAURO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 394 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura per servizio di riparazione di attrezzature con motore a scoppio (decespugliatori, rasaerba, gruppo elettrogeno, ecc.) in dotazione agli operai comunali. CIG: Z873C2F46D |
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762,00€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 394 del 03/05/2024
Liquidazione fattura per servizio di riparazione di attrezzature con motore a scoppio (decespugliatori, rasaerba, gruppo elettrogeno, ecc.) in dotazione agli operai comunali. CIG: Z873C2F46D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 762,00€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 393 del 03/05/2024 |
PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO 2021-VBM: "LA CASA DI ROBERTA VOLARE VIA DALLA VIOLENZA" IMPORTO COMPLESSIVO €URO 2.500.000,00 - CUP: F31B22000720006 - Gara SUAM Servizi di Ingegneria - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106 del 08/04/2024 - Liquidazione fatture Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato C.I.G.: 97810276D1 |
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1.385,13€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 393 del 03/05/2024
PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE INVESTIMENTO 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO 2021-VBM: "LA CASA DI ROBERTA VOLARE VIA DALLA VIOLENZA" IMPORTO COMPLESSIVO €URO 2.500.000,00 - CUP: F31B22000720006 - Gara SUAM Servizi di Ingegneria - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106 del 08/04/2024 - Liquidazione fatture Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato C.I.G.: 97810276D1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.385,13€
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| Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 397 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura polizza assicurativa per un soggetto addetto a lavori di pubblica utilità |
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150,00€ |
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Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 397 del 03/05/2024
Liquidazione fattura polizza assicurativa per un soggetto addetto a lavori di pubblica utilità
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 150,00€
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| Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 396 del 03/05/2024 |
Impegno di spesa per fornitura gas ditta E ON Energia Spa periodi vari |
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716,28€ |
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Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 396 del 03/05/2024
Impegno di spesa per fornitura gas ditta E ON Energia Spa periodi vari
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 716,28€
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| Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 398 del 03/05/2024 |
Adeguamento compenso Revisore indipendente Dott. Corigliano Leandro triennio 2021-2023 - Progetto SAI (Ex Siproimi) prog 228-pr- 2 CIG Z6D34843F2 IMPEGNO DI SPESA |
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4.000,00€ |
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Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 398 del 03/05/2024
Adeguamento compenso Revisore indipendente Dott. Corigliano Leandro triennio 2021-2023 - Progetto SAI (Ex Siproimi) prog 228-pr- 2 CIG Z6D34843F2 IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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