| Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 436 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 1-5-2024 DELLA DITTA S.EA. (Servizi Ecologici Ambientali) SRL CON SEDE IN OPPIDO MAMERTINA VIA MAZZINI 22 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI MESE DI APRILE 2024 |
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39.969,45€ |
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Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 436 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 1-5-2024 DELLA DITTA S.EA. (Servizi Ecologici Ambientali) SRL CON SEDE IN OPPIDO MAMERTINA VIA MAZZINI 22 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI MESE DI APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 39.969,45€
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| Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 431 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE III BIMESTRE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2024 A FAVORE DELL'AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA (ARRICAL) |
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56.752,65€ |
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Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 431 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE III BIMESTRE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2024 A FAVORE DELL'AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA (ARRICAL)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 56.752,65€
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| Ripartizione Vi- Demografici,protocollo,digitale reg.gen. 433 del 14/05/2024 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E LALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI |
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500,00€ |
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Ripartizione Vi- Demografici,protocollo,digitale reg.gen. 433 del 14/05/2024
ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E LALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 430 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/187 DEL 30/04/2024 IN FAVORE DI COIM IDEA SRL POLISTENA PER SERVIZIO PRIVACY PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023. CIG Z3335C1201 |
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3.000,00€ |
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Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 430 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/187 DEL 30/04/2024 IN FAVORE DI COIM IDEA SRL POLISTENA PER SERVIZIO PRIVACY PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023. CIG Z3335C1201
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Spesa prevista: 3.000,00€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 429 del 10/05/2024 |
Aggiudicazione fornitura di attrezzature ad uso degli operai dei servizi manutentivi. CIG: B169E83CE2 |
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15.837,55€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 429 del 10/05/2024
Aggiudicazione fornitura di attrezzature ad uso degli operai dei servizi manutentivi. CIG: B169E83CE2
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.837,55€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 428 del 10/05/2024 |
Liquidazione canoni occupazione spazi ed aree pubbliche (CUP) alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'anno 2024 |
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1.533,62€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 428 del 10/05/2024
Liquidazione canoni occupazione spazi ed aree pubbliche (CUP) alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'anno 2024
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Spesa prevista: 1.533,62€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 427 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura per il servizio di spurgo ed ispezione delle condotte fognarie cittadine. CIG. Z1B3C3395D |
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2.268,75€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 427 del 10/05/2024
Liquidazione fattura per il servizio di spurgo ed ispezione delle condotte fognarie cittadine. CIG. Z1B3C3395D
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Spesa prevista: 2.268,75€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 426 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura per lavaggio automezzi comunali. CIG: Z593A67A02 |
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250,10€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 426 del 10/05/2024
Liquidazione fattura per lavaggio automezzi comunali. CIG: Z593A67A02
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,10€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 425 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura per il mese di aprile 2024 per il servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione CUP F39J21000520004 CIG Z3C30FDB24 |
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544,39€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 425 del 10/05/2024
Liquidazione fattura per il mese di aprile 2024 per il servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione CUP F39J21000520004 CIG Z3C30FDB24
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Spesa prevista: 544,39€
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| Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 424 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale idraulico, sanitario, impiantistico, ecc. connesso alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale. CIG: Z073C35C2C |
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2.959,88€ |
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Ripartizione Iii - Servizi Tecnici reg.gen. 424 del 10/05/2024
Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale idraulico, sanitario, impiantistico, ecc. connesso alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale. CIG: Z073C35C2C
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Spesa prevista: 2.959,88€
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