| Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 453 del 17/05/2024 |
Approvazione preventivo per n. 10 ore di formazione in teleassistenza per Area Ragioneria |
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854,00€ |
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Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 453 del 17/05/2024
Approvazione preventivo per n. 10 ore di formazione in teleassistenza per Area Ragioneria
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 854,00€
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| Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 451 del 17/05/2024 |
Impegno di Spesa per stampa imbustamento e spedizione Avvisi di pagamento Servizio Idrico Integrato Anno 2022 Affidamento Servizio Koine' Via Schio n 53 59100 Prato PO |
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2.468,30€ |
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Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 451 del 17/05/2024
Impegno di Spesa per stampa imbustamento e spedizione Avvisi di pagamento Servizio Idrico Integrato Anno 2022 Affidamento Servizio Koine' Via Schio n 53 59100 Prato PO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.468,30€
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| Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 450 del 17/05/2024 |
Approvazione e Impegno Convenzione Servizi Digitali Chiavi in Mano Società Immedia Spa con sede in Reggio Calabria Cso Vittorio Emanuele n 109 Anno 2024 |
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854,00€ |
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Ripartizione Ii - Serv. Finanz Tributari Personale reg.gen. 450 del 17/05/2024
Approvazione e Impegno Convenzione Servizi Digitali Chiavi in Mano Società Immedia Spa con sede in Reggio Calabria Cso Vittorio Emanuele n 109 Anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 854,00€
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| Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 452 del 17/05/2024 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' IN B&B PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO e IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1B7B5F73F - ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 |
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29,00€ |
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Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 452 del 17/05/2024
SERVIZIO DI OSPITALITA' IN B&B PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO e IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1B7B5F73F - ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29,00€
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| Ripartizione Vi- Demografici,protocollo,digitale reg.gen. 449 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47230/2024/V1 DEL 09/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA RUBIANO (PD) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: B0BE9F69EE |
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442,60€ |
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Ripartizione Vi- Demografici,protocollo,digitale reg.gen. 449 del 17/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47230/2024/V1 DEL 09/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA RUBIANO (PD) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: B0BE9F69EE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 442,60€
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| Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 448 del 16/05/2024 |
Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 86 /2024 nella causa civile iscritta al n. 2907/22 R.G. Liquidazione Avv. Santo Bagalà 149,08 |
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0,00€ |
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Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 448 del 16/05/2024
Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 86 /2024 nella causa civile iscritta al n. 2907/22 R.G. Liquidazione Avv. Santo Bagalà 149,08
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 445 del 15/05/2024 |
Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 86 /2024 nella causa civile iscritta al n. 2907/22 R.G. - Impegno di spesa |
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298,16€ |
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Ripartizione I - Aff. Generali- Legali- Segreteria reg.gen. 445 del 15/05/2024
Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 86 /2024 nella causa civile iscritta al n. 2907/22 R.G. - Impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 298,16€
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| Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 447 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE Cooperativa SANKARA, Progetto SAI (EX SIPROIMI) Triennio 2021/2023 in proroga, rif. Fatture nr. 33/2024 e nr. 34/2024 - CIG: 8643875F4A - CUP: F31H20000010001 |
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29.685,46€ |
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Ripartizione V- Politiche Sociali-istruzione-cult. reg.gen. 447 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE Cooperativa SANKARA, Progetto SAI (EX SIPROIMI) Triennio 2021/2023 in proroga, rif. Fatture nr. 33/2024 e nr. 34/2024 - CIG: 8643875F4A - CUP: F31H20000010001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29.685,46€
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| Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 446 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 13.5.2024 A FAVORE DELLA DITTA IGA s.r.l. VIA P. MASCAGNI 5 CINQUEFRONDI (RC) |
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5.875,89€ |
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Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 446 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 13.5.2024 A FAVORE DELLA DITTA IGA s.r.l. VIA P. MASCAGNI 5 CINQUEFRONDI (RC)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.875,89€
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| Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 444 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO FATTURA N. 27/24 DEL 11.5.2024 PER ACQUISTO TRANSENNE STRADALI A FAVORE DELLA DITTA ITALSEGNAL DI ROCCA NICOLA VIA C. PAVESE 33 BIS 88056 TIRIOLO (CZ) |
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1.970,30€ |
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Ripartizione Iv - Vigilanza reg.gen. 444 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO FATTURA N. 27/24 DEL 11.5.2024 PER ACQUISTO TRANSENNE STRADALI A FAVORE DELLA DITTA ITALSEGNAL DI ROCCA NICOLA VIA C. PAVESE 33 BIS 88056 TIRIOLO (CZ)
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Spesa prevista: 1.970,30€
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